双柏县大庄中心卫生院2025年部门预算公开

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双柏县大庄中心卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县大庄中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县大庄中心卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县大庄中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施； 

2.负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作； 

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置； 

4.负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报； 

5.负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训； 

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。镇人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作。 

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、综合门诊部、中医科、护理部、住院部、医务科、药房、医保办、功能科。

所属村卫生室13个（经费纳入双柏县大庄中心卫生院预算，不单独预算），分别是： 

1.大庄社区卫生室； 

2.普岩村委会卫生室； 

3.普妈村委会卫生室； 

4.杞木塘村委会卫生室； 

5.各三郎村委会卫生室； 

6.桃园村委会卫生室； 

7.木章郎村委会卫生室； 

8.干海资村委会卫生室； 

9.尹代箐村委会卫生室； 

10.柏子村委会卫生室； 

11.代么古村委会卫生室； 

12.麻栗树村委会卫生室； 

13.洒利黑村委会卫生室。 

（三）重点工作概述

双柏县大庄中心卫生院在2025年重点工作是：1.在医疗服务方面，紧紧围绕本年下达的工作目标，加快推进医疗卫生体制改革，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，切实维护人民群众健康权益，紧抓医院管理，建立健全并严格执行医院核心制度，加强医院环境管理，改善诊疗环境。完善病历、处方点评制度，加强合理用药培训，规范抗菌药物临床应用管理，加强急诊绿色通道管理，优化医疗服务系统与流程。2.在公共卫生服务方面，加强慢性病及老年人健康管理，每季度定期随访；加强健康知识宣传教育，开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座、开展个体化健康教育，增强居民健康意识；加强中医、妇幼保健工作，服务人数每月及时上报，定期访视。3.加强党风廉政建设等相关工作，全面落实主体责任和监督责任，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入7163745.98元，其中：一般公共预算3948234.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3180511元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入35000元。

与上年对比：财务总收入增加103062.90元，增长1.46%，2025年一般公共预算收入增加92551.90元，主要原因是事业人员养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、公积金等社保缴费基数调增，人员经费支出增加，所以一般公共预算收入增加，所以财务总收入增加。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化，原因是本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入3948234.98元，其中:本年收入3948234.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3948234.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加92551.90元，增长2.40%，主要原因是事业人员养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、公积金等社保缴费基数调增，人员经费支出增加。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加92551.90元，增长2.40%，主要原因是事业人员养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、公积金等社保缴费基数调增，人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化，原因是本年及上年政府性基金、国有资本经营收益预算均为“0”。 

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出 7163745.98元。财政拨款安排支出 3948234.98元，其中：基本支出3891434.98元，与上年3799683.08元对比增加91751.90元，增长2.41%，主要原因是事业人员养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、公积金等社保缴费基数调增，所以人员经费增加，所以基本支出增加；项目支出56800元，与上年56000元对比增加800元，主要原因是基本公共卫生县级项目补助资金是按照人口数进行测算，本年测算人口数增加，基本公共卫生项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休130446元，主要用于发放事业单位退休人员工资； 

2.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出409959.36元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险； 

3.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤22698元,主要用发放遗属补助； 

4.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗173470.14元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费； 

5.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助93449.84元，主要用于公务员医疗补助； 

6.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9976元，主要用于缴纳职工大病保险； 

7.2100302 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2820142.12元，主要用于卫生院事业人员工资发放； 

8.2100408 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务56800元，主要用于承担基本公共卫生十二项服务经费； 

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金231293.52元，主要用于缴纳职工的住房公积金。 

 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额102590元，其中：政府采购货物预算85590元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是本年和上年因公出国（境）费预算均为0。 

（二）公务接待费

双柏县大庄中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化，原因是本年及上年公务接待费预算均为0。  

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆(公务用车运行维护费用单位事业收入保障)，与上年对比无变化，原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县大庄中心卫生院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县大庄中心卫生院资产总额（原值，下同）11826389.16元，其中，流动资产4130173.48元，固定资产7586183.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程68112.25元，无形资产41920元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1483214.2元，其中固定资产增加103588.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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